一、项目基本情况

为进一步促进绍兴文化事业繁荣发展，提升市直文化系统公共文化服务水平，提供更加丰富多彩的公共文化产品，满足绍兴人民的精神文化需求，推进文化惠民，发挥多个积极性，2018年度绍兴市文化广电旅游局（以下简称市文广局）向绍兴市财政局申请政府组织的公益性文化服务项目预算资金1087.75万元。

二、项目预算执行情况

2018年度绍兴市财政局安排绍兴市文广局政府组织的公益性文化服务预算资金1087.75万元，项目实际支出1087.75万元，具体见“2018年度项目支出情况表”：

2018年度项目支出明细表

绍兴市文广局政府组织的公益性文化服务项目实际支出1087.75万元，各项支出均在“其他文化支出—委托业务费”科目进行核算。项目基本按照预算安排进行合理开支，预算执行率100%。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目资金的安排依据

根据《绍兴市人民政府办公室关于推行政府向社会力量购买服务的实施意见》（绍政办发〔2015〕24号）及《绍兴市财政局关于印发绍兴市政府购买服务预算管理办法的通知》（绍市财预〔2015〕8号）的有关文件要求进行政府购买文化服务，以满足人民群众基本公共文化需求为目标，突出公共性和公益性，不断创新政府向社会力量购买公共文化服务模式，建立“自下而上、以需定供”的互动式、菜单式服务方式，推动公共文化服务供给与人民群众需求有效对接。项目资金安排依据充分。

（二）绩效目标设置情况

绍兴市文广局2018年政府组织的公益性文化服务的内容和绩效目标：

1、弘扬、传承和发展绍剧的各类演出：主要包括组织绍剧的“弘扬推广演出”、绍剧“送戏下乡”、在绍剧艺术中心举行的“绍剧周末剧场”、 绍剧“基层惠民演出”及其他各类演出。为拓展文化惠民服务的广度和深度，扩大政府购买公共文化服务的影响力，绍剧“送戏下乡”、“基层惠民演出”等项目，应重点向边缘山区、贫困地区、农村文化礼堂等倾斜，组织演出队伍多进学校、军营、工矿企业、建筑工地等，多层次为特殊群体服务，其中“基层惠民演出”每年进校园演出不少于15场。

2、在绍兴大剧院内组织和引进的各级各类公益性演出：主要包括引进“高端精品剧目”、“国家顶级院团精品剧目”、“境外演出团体剧目”、“国家直属院团剧目”、“省级演出团体剧目”以及“地市级团体剧目”等剧目的演出。

3、在绍兴剧院内组织、引进的各级各类公益性演出：主要指“越乡莲歌”演出。

4、“文化大巴”下基层演出。主要是专指以文化大巴车为演出舞台的下基层演出。

5、重大节日的群众文化惠民演出：主要包括国庆、春节等重大节日期间在市区组织的群众文化惠民演出。

6、在“文化礼堂”内的群众文化演出。主要是专指在“文化礼堂”内以歌舞综艺、戏曲、地方曲艺等形式组织的群众文化演出。

7、政府组织的送电影下乡和广场电影放映：主要包括组织“农村电影”和“周末广场电影”放映。

8、文化遗产与非物质文化遗产保护及传承传播：主要包括非物质文化遗产保护代表性项目、传承基地补助。

（三）预算与公共职能的相关性

2018年政府组织的公益性文化服务预算1087.75万元，计划用于绍剧惠民2018、大剧院引进各类演出、越乡莲歌、农村电影、文化进礼堂、文化大巴、周末广场电影等项目支出。与绍兴市文广局作为一个负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设的政府部门的职能相关。

（四）事权与财权匹配性

绍兴市文广局贯彻落实党中央、省委和市委关于文化、广播电视、旅游和文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和文物工作的集中统一领导。坚持以群众美好精神文化生活追求为中心，负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导市重点及基层文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。根据项目实际支出情况，该项目的事权与财权相匹配。

（五）财政资金安排整体效应性

绍兴市文广局开展的政府组织的公益性文化服务，以优化资源配置、规划为引导、统筹为核心，加大项目和财政专项资金融合力度和统筹安排，进行专项资金申请。同时，绍兴市文广局严格执行政府采购和预算管理，规范和合理使用经费，严格执行财务管理内控制度。该项目充分发挥了财政资金的整体效应，提高了资金使用效率。

同时通过对项目资金支出相关财务会计资料的抽查、审核，该项目会计核算及时、真实、完整，能全面反映项目专项资金的到位和支出情况。资金支出的相符性、合规性较高。

（五）项目年度绩效目标完成程度

（1）产出指标（指标分值40%）

该项目设定的产出指标包括：公共文化服务活动数量（分值30%）、观众人数（分值10%）。

公共文化服务活动数量：2018年市文广局持续推进文化惠民服务，政府组织的公益性文化服务活动项目基本实现预期绩效目标。其中：绍剧“惠民演出”26场，五星3A演出4场，绍剧“弘扬推广”演出26场，绍剧“进校园”演出17场，“大戏送农村”演出12场，绍剧“其他演出”28场，绍剧“周末剧场”33场；文化大巴下基层共演出70场，超额完成20场；在绍兴剧院“越乡莲歌”惠民大舞台组织和引进各级各类公益性演出49场；绍兴大剧院组织和引进各级各类公益性演出61场，包括“高端精品演出”1场、“国家顶级院团”4场、“境外团体演出剧目”15场、“国家直属院团剧目”5场、“省级院团演出剧目”20场以及“地市级演出团体剧目”16场；群众文化进礼堂演出80场；“周末广场电影”120场次。除文化遗产与非物质文化遗产保护及传承传播未按计划实施外，其他均完成预期目标。该项指标得分26分。

观众人数：2018年政府组织的公益性文化服务观众人次达29.5万，比2017年同比有所增长。该项指标得分10分。

（2）效益指标（指标分值60%）

该项目设定的效益指标包括：弘扬绍兴戏曲文化（分值20%）、丰富群众文化生活（分值20%）、可持续发展（20%）。

弘扬绍兴戏曲文化：绍兴戏曲文化的生存与发展离不开绍兴这块土地以及这块土地上的人民，人民大众的喜爱与参与是一个剧种能生生不息、发展壮大的坚强后盾。通过组织绍剧的“弘扬推广演出”、“送戏下乡”、“惠民演出”等文化品牌服务活动，能让绍兴戏曲文化获得更好的滋养，更好的发展。绍剧“进校园演出”活动让学生们感受戏曲的美，发现绍剧的魅力，从而喜欢绍剧、学唱绍剧，传播发扬绍剧艺术。该项指标得分20分。

丰富群众文化生活：政府组织的公益性文化服务项目的开展，丰富了基层群众的精神文化生活，增强了群众的文化生活享受，不断满足人民群众日益增长的美好生活新期待。该项指标得分20分。

可持续影响指标：根据观众反馈，公益性文化活动深受老百姓的喜爱，在群众中具有良好的口碑，观众对剧目质量、演员表演、舞台布置等满意度较高。该项指标得分20分。

综上，政府组织的公益性文化服务项目设立依据充分，目标明确，基本能按照相关申报资料实施，项目预算执行率高，整体完成质量较好。综合项目实际绩效，根据设定的指标和标准，该项目绩效评价得分为96分，绩效等级为优秀。

四、存在问题和相关建议

2018年文化遗产与非物质文化遗产保护及传承传播未按预期目标实施，建议在项目申报和预算编制时能做好前期调研工作，提高预算编制的科学性、准确性和合理性。

五、绍兴市文广局政府组织的公益性文化服务项目绩效完成情况表

六、附件：项目各个绩效指标完成情况的佐证材料