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绍兴市旅游委员会(汇总)2018年度部门决算
发布日期:2019-09-27 访问次数: 信息来源:市文广旅游局(市文物局) 访问次数: 字号:[ ]


一、绍兴市旅游委员会(汇总)概况

(一)部门职责

1. 研究旅游产业发展战略,编制旅游产业发展规划。

2. 提出年度旅游工作计划,分解落实有关部门涉旅工 作任务,加强工作督查。

3. 综合协调旅游环境、城建设施、旅游交通、商贸购 物、餐饮住宿、旅游文化娱乐等各类资源的统筹整合、优 化配置与规划指导。

4. 对全市重点旅游区域和重大旅游项目规划、开发和 建设的牵头协调,在交通、建设、水利、开发区等单位开 展有关工程建设时,进行旅游功能开发的指导和协调。

5. 负责全市旅游产业投资、经营和管理的行业管理, 研究制定旅游市场开发战略,组织全市旅游整体形象的策 划宣传,组织和指导旅游产品的开发、营销等工作。

6. 负责旅游行业的有关审批、申报及旅游市场监管工作。

7. 负责管理市文物局;管理市历史文化街区保护办公室。

8. 承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,绍兴市旅游委员会(汇总)部门决 算包括:局本级决算、局属事业单位决算 4 家。

纳入绍兴市旅游委员会(汇总)2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 绍兴市旅游质量监督管理所

2. 绍兴市旅游形象推广中心3.绍兴市旅游经济研究所

4. 绍兴市历史文化街区保护办公室

二、绍兴市旅游委员会(汇总)2018 年度部门决算公开表


收入支出决算总表公开 01 表


编制单位:绍兴市旅游委员会(汇总) 金额单位:万元

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,627.39



一般公共预算财政拨款

3,627.39



政府性基金预算财政拨款




二、事业收入




三、经营收入




四、其他收入

5.16



五、上级补助收入




六、附属单位上缴收入






201

一般公共服务支出

2.63



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.63



2010302

一般行政管理事务

2.63



207

文化体育与传媒支出

10.12



20701

文化

10.12



2070199

其他文化支出

10.12



208

社会保障和就业支出

128.06



20805

行政事业单位离退休

128.06



2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.52



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支

85.39



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.16



212

城乡社区支出

504.70



21201

城乡社区管理事务

504.70



2120199

其他城乡社区管理事务支出

504.70



213

农林水支出

14.00



21399

其他农林水支出

14.00



2139999

其他农林水支出

14.00



216

商业服务业等支出

2,872.26



21605

旅游业管理与服务支出

2,872.26



2160501

行政运行

675.04



2160504

旅游宣传

1,605.24



2160505

旅游行业业务管理

80.44



2160599

其他旅游业管理与服务支出

511.54



221

住房保障支出

101.60



22102

住房改革支出

101.60



2210201

住房公积金

86.06



2210202

提租补贴

0.02



2210203

购房补贴

15.52

本年收入合计

3,632.55

本年支出合计

3,633.36





用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

3.90

年末结转和结余

3.08

总计

3,636.44

总计

3,636.44

注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



收入决算表(分单位)



编制单位:绍兴市旅游委员会(汇总)           公开 02 表金额单位:万元




单位名称



本年收入合计



财政拨款收入



上级补助收入



事业收入



经营收入



附属单位上缴收入



其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,632.55

3,627.39





5.16

绍兴市旅游委员会(本级)

2,503.68

2,503.67





0.01

绍兴市旅游质量监督管理所

174.29

174.29






绍兴市历史文化名城保护管理办公室

575.70

570.55





5.14

绍兴市旅游形象推广中心

294.80

294.80






绍兴市旅游经济研究所

84.07

84.07






注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表(分科目)




公开 03 表

编制单位:绍兴市旅游委员会(汇总) 金额单位:万元

项目



本年收入合计



财政拨款收入


上级补助收入



事业收入



经营收入


附属单位上缴收入



其他收入


支出功能分类科目编码


科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,632.55

3,627.39





5.16

201

一般公共服务支出

2.63

2.63






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.63

2.63






2010302

一般行政管理事务

2.63

2.63






207

文化体育与传媒支出

10.12

10.12






20701

文化

10.12

10.12






2070199

其他文化支出

10.12

10.12






208

社会保障和就业支出

128.06

128.06






20805

行政事业单位离退休

128.06

128.06






2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.52

8.52






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.39

85.39






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.16

34.16






212

城乡社区支出

503.87

498.73





5.14

21201

城乡社区管理事务

503.87

498.73





5.14

2120199

其他城乡社区管理事务支出

503.87

498.73





5.14

213

农林水支出

14.00

14.00






21399

其他农林水支出

14.00

14.00






2139999

其他农林水支出

14.00

14.00






216

商业服务业等支出

2,872.27

2,872.26





0.01

21605

旅游业管理与服务支出

2,872.27

2,872.26





0.01

2160501

行政运行

675.05

675.03





0.01

2160504

旅游宣传

1,605.24

1,605.24






2160505

旅游行业业务管理

80.44

80.44






2160599

其他旅游业管理与服务支出

511.54

511.54






221

住房保障支出

101.60

101.60






22102

住房改革支出

101.60

101.60






2210201

住房公积金

86.06

86.06






2210202

提租补贴

0.02

0.02






2210203

购房补贴

15.52

15.52






注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。





支出决算表(分单位)

公开 04 表

编制单位:绍兴市旅游委员会(汇总) 金额单位:万元



单位名称


本年支出合计


基本支出


项目支出


上缴上级支出


经营支出


对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,633.36

1,515.75

2,117.61




绍兴市旅游委员会(本级)

2,503.67

612.15

1,891.52




绍兴市旅游质量监督管理所

174.29

174.29






绍兴市历史文化名城保护管理办公室


576.53


381.02


195.50




绍兴市旅游形象推广中心

294.80

294.80





绍兴市旅游经济研究所

84.07

53.48

30.59




注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表(分科目)




公开 05 表


编制单位:绍兴市旅游委员会(汇总) 金额单位:万元

项目



本年支出合计



基本支出



项目支出



上缴上级支出



经营支出


对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码


科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,633.36

1,515.75

2,117.61




201

一般公共服务支出

2.63


2.63




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.63


2.63




2010302

一般行政管理事务

2.63


2.63




207

文化体育与传媒支出

10.12


10.12




20701

文化

10.12


10.12




2070199

其他文化支出

10.12


10.12




208

社会保障和就业支出

128.06

128.06





20805

行政事业单位离退休

128.06

128.06





2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.52

8.52





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.39

85.39





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.16

34.16





212

城乡社区支出

504.70

319.32

185.39




21201

城乡社区管理事务

504.70

319.32

185.39




2120199

其他城乡社区管理事务支出

504.70

319.32

185.39




213

农林水支出

14.00


14.00




21399

其他农林水支出

14.00


14.00




2139999

其他农林水支出

14.00


14.00




216

商业服务业等支出

2,872.26

966.77

1,905.48




21605

旅游业管理与服务支出

2,872.26

966.77

1,905.48




2160501

行政运行

675.04

675.04





2160504

旅游宣传

1,605.24


1,605.24




2160505

旅游行业业务管理

80.44


80.44




2160599

其他旅游业管理与服务支出

511.54

291.74

219.80




221

住房保障支出

101.60

101.60





22102

住房改革支出

101.60

101.60





2210201

住房公积金

86.06

86.06





2210202

提租补贴

0.02

0.02





2210203

购房补贴

15.52

15.52





注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表




公开 06 表


编制单位:绍兴市旅游委员会(汇总) 金额单位:万元

收 入

支 出(按支出功能分类)


项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

3,627.39






二、政府性基金预算财政拨款









201

一般公共服务支出

2.63

2.63





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.63

2.63





2010302

一般行政管理事务

2.63

2.63





207

文化体育与传媒支出

10.12

10.12





20701

文化

10.12

10.12





2070199

其他文化支出

10.12

10.12





208

社会保障和就业支出

128.06

128.06





20805

行政事业单位离退休

128.06

128.06





2080504

未归口管理的行政单位离退

8.52

8.52





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.39

85.39





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.16

34.16





212

城乡社区支出

499.56

499.56





21201

城乡社区管理事务

499.56

499.56




2120199

其他城乡社区管理事务支出

499.56

499.56




213

农林水支出

14.00

14.00




21399

其他农林水支出

14.00

14.00




2139999

其他农林水支出

14.00

14.00




216

商业服务业等支出

2,872.26

2,872.26




21605

旅游业管理与服务支出

2,872.26

2,872.26




2160501

行政运行

675.03

675.03




2160504

旅游宣传

1,605.24

1,605.24




2160505

旅游行业业务管理

80.44

80.44




2160599

其他旅游业管理与服务支出

511.54

511.54




221

住房保障支出

101.60

101.60




22102

住房改革支出

101.60

101.60




2210201

住房公积金

86.06

86.06




2210202

提租补贴

0.02

0.02




2210203

购房补贴

15.52

15.52








本年收入合计

3,627.39

本年支出合计

3,628.22

3,628.22


年初财政拨款结转和结余

0.83

年末财政拨款结转和结余




一般公共预算财政拨款

0.83





政府性基金预算财政拨款






总计

3,628.22

总计

3,628.22

3,628.22


注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾      差。





一般公共预算财政拨款支出决算表




公开 07 表

编制单位:绍兴市旅游委员会(汇总) 金额单位:万元

项目

本年支出


支出功能分类科目编码


科目名称


小计


基本支出


项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,628.22

1,510.61

2,117.61

201

一般公共服务支出

2.63


2.63

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.63


2.63

2010302

一般行政管理事务

2.63


2.63

207

文化体育与传媒支出

10.12


10.12

20701

文化

10.12


10.12

2070199

其他文化支出

10.12


10.12

208

社会保障和就业支出

128.06

128.06


20805

行政事业单位离退休

128.06

128.06


2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.52

8.52


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.39

85.39


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.16

34.16


212

城乡社区支出

499.56

314.17

185.39

21201

城乡社区管理事务

499.56

314.17

185.39

2120199

其他城乡社区管理事务支出

499.56

314.17

185.39

213

农林水支出

14.00


14.00

21399

其他农林水支出

14.00


14.00

2139999

其他农林水支出

14.00


14.00

216

商业服务业等支出

2,872.26

966.77

1,905.48

21605

旅游业管理与服务支出

2,872.26

966.77

1,905.48

2160501

行政运行

675.03

675.03


2160504

旅游宣传

1,605.24


1,605.24

2160505

旅游行业业务管理

80.44


80.44

2160599

其他旅游业管理与服务支出

511.54

291.74

219.80

221

住房保障支出

101.60

101.60


22102

住房改革支出

101.60

101.60


2210201

住房公积金

86.06

86.06


2210202

提租补贴

0.02

0.02


2210203

购房补贴

15.52

15.52


注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。





一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开 08 表


编制单位:绍兴市旅游委员会(汇总) 金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,386.20

302

商品和服务支出

102.88

30908

物资储备

30101

基本工资

163.51

30201

办公费

8.56

30913

公务用车购置

30102

津贴补贴

128.86

30202

印刷费

0.80

30919

其他交通工具购置

30103

奖金

5.85

30203

咨询费


30921

文物和陈列品购置

30106

伙食补助费


30204

手续费


30922

无形资产购置

30107

绩效工资

157.26

30205

水费

0.66

30999

其他基本建设支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

85.39

30206

电费

1.93

310

资本性支出


30109

职业年金缴费

34.16

30207

邮电费

6.57

31001

房屋建筑物购建


30110

职工基本医疗保险缴费

25.29

30208

取暖费


31002

办公设备购置


30111

公务员医疗补助缴费

20.79

30209

物业管理费


31003

专用设备购置


30112

其他社会保障缴费

5.35

30211

差旅费

2.96

31005

基础设施建设


30113

住房公积金

86.06

30212

因公出国(境)费用


31006

大型修缮


30114

医疗费

2.67

30213

维修(护)费

0.20

31007

信息网络及软件购置更新


30199

其他工资福利支出

671.01

30214

租赁费

0.49

31008

物资储备


303

对个人和家庭的补助

21.53

30215

会议费


31009

土地补偿


30301

离休费


30216

培训费

0.19

31010

安置补助


30302

退休费

0.07

30217

公务接待费

1.86

31011

地上附着物和青苗补偿


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31012

拆迁补偿


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31013

公务用车购置


30305

生活补助

21.45

30225

专用燃料费


31019

其他交通工具购置


30306

救济费


30226

劳务费

0.55

31021

文物和陈列品购置


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

0.75

31022

无形资产购置


30308

助学金


30228

工会经费

8.81

31099

其他资本性支出


30309

奖励金

0.01

30229

福利费

38.97

311

对企业补助(基本建设)

30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31101

资本金注入

30399

其他对个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用

21.84

31199

其他对企业补助




30240

税金及附加费用

0.20

312

对企业补助





30299

其他商品和服务支出

7.55

31201

资本金注入





307

债务利息及费用支出


31203

政府投资基金股权投资





30701

国内债务付息


31204

费用补贴





30702

国外债务付息


31205

利息补贴





30703

国内债务发行费用


31299

其他对企业补助





30704

国外债务发行费用


313

对社会保障基金补助




309

资本性支出(基本建设)

31302

对社会保险基金补助




30901

房屋建筑物购建

31303

补充全国社会保障基金




30902

办公设备购置

399

其他支出





30903

专用设备购置

39906

赠与





30905

基础设施建设

39907

国家赔偿费用支出





30906

大型修缮

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30907

信息网络及软件购置更新

39999

其他支出


人员经费合计

1,407.73

公用经费合计

102.88

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




公开 09 表


编制单位:绍兴市旅游委员会(汇总) 金额单位:万

项目



年初结转和结余



本年收入

本年支出



年末结转和结余


支出功能分类科目编码


科目名称


小计


基本支出


项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



公开 10 表


编制单位:绍兴市旅游委员会(汇总) 金额单位:万元

项 目

预算数

决算数

“三公”经费支出

4.90

19.35

1.因公出国(境)费


17.49

2.公务用车购置及运行维护费



(1)公务用车购置费



(2)公务用车运行维护费



3.公务接待费

4.90

1.86


注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转      资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




三、绍兴市旅游委员会(汇总)2018 年度部门决算情况


说明


(一)收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3,636.44 万元,与 2017 年度相比,收、支总计各增加 1038.85 万元,增长 39.99%。主要原因是:项目收、支增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计 3,632.55 万元; 包括财政拨款收入3,627.39 万元(其中,一般公共预算 3,627.39 万元,政府

性基金预算 0 万元),占收入合计 99.86%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 5.16 万元,占收入合计 0.14%。上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计 3,633.36 万元,其中基本支出 1,515.75 万元,占 41.72%;项目支出 2,117.61 万元,占 58.28%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 3,628.22 万元, 与2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1157.66 万元,增长 46.86 %。主要原因是:项目收、支增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,628.22 万元, 占本年支出合计的 99.86%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1250.41 万元,增长 52.59%。主要原因是:项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,628.22 万元,

主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2.63 万元, 占 0.07%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类) 支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化体育与传媒(类)支出

10.12 万元,占 0.28%;社会保障和就业(类)支出 128.06 万元,占 3.53%;医疗卫生与计划生育(类)支出 0 万元,占0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 499.56 万元,占 13.77%;农林水(类)支出 14.00 万元, 占 0.39%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出2,872.26 万元,占 79.16%;金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;国土海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 101.60 万元,占 2.80%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元, 占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3507.14 万元,支出决算为 3,628.22 万元,完成年初预算的103.45%,主要原因是追加仓桥直街交通整治等项目。其 中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018 年年初预算为 0 万元,2018 年支出决算为 2.63 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排异地调入市管干部租房补 贴。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018 年年初预算为 0 万元,2018 年支出决算为10.12 万元,决算数大于预算数的主要原因是经费为上年项目经费结转结余,用于工程项目尾款本年支付。

社会保障和就业支出( 类) 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018 年年初预算为 0.06 万元,2018 年决算为 8.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不安排退休人员慰问金。

社会保障和就业支出( 类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。2018 年年初预算为 86.45 万元,2018 年决算为 85.39 万元,完成年初预算的 98.77%。决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出( 类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018 年年初预算为 34.58 万元,2018 年决算为 34.16 万元,完成年初预算的 98.79%。决算数与预算数基本持平。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城 乡社区管理事务支出(项)。2018 年年初预算 261.67 为万元, 2018 年决 算为 499.56 万元 , 完成 年初预 算 的190.91%,决算数大于预算数的主要原因是年中因工作任务增加项目:1.仓桥直街沿街沿河亮化提升改造项目;2.利 息分摊专项审计;3.仓桥直街交通秩序整治值班值守工作 经费项目,以及人员晋级进档。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2018 年年初预算为 0 万元,2018 年决算为14.00 万元,决算数大于预算数的主要原因为追加 2018 年市级部门社区共建资金及 2018 年市级部门结对帮扶资金。

商业服务业等支出( 类) 旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)。2018 年年初预算为 296.49 万元, 2018 年决算为 675.03 万元,完成年初预算的 227.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员结构变化及晋级进档等 因素。

商业服务业等支出( 类) 旅游业管理与服务支出( 款) 旅游宣传( 项)。2018 年年初预算为 2005.42 万元, 2018 年决算为 1605.24 万元, 完成年初预算的80.04%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,省局 部分营销活动未实施。

商业服务业等支出( 类) 旅游业管理与服务支出( 款) 旅游行业业务管理( 项) 。2018 年年初预算为167.45 万元,2018 年决算为 80.44 万元,完成年初预算的48.04%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,调整 年初项目安排。

商业服务业等支出( 类) 旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。2018 年年初预算为 579.74 万元,2018 年决算为 511.54 万元,完成年初预算的 88.24%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,调整年初项目安排。

住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。2018 年年初预算为 64.97 万元,2018 年决算为86.06 万元,完成年初预算的 132.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员结构变化及公积金调整等因素。

住房保障支出( 类) 住房保障支出( 款) 提租补贴( 项)。2018 年年初预算为 0.03 万元, 2018 年决算为0.02 万元,完成年初预算的 66.67%,决算数小于预算数的主要原因是人员结构变化等因素。

住房保障支出( 类) 住房保障支出( 款) 购房补贴(项)。2018 年年初预算为 10.28 万元,2018 年决算为15.52 万元,完成年初预算的 150.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员结构变化等因素。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,510.61 万元,其中:人员经费 1,407.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其 他工资福利支出、生活补助、奖励金;公用经费 102.88 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培 训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类) 支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元, 占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类) 支出 0 万元,占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为 0 万元,本年度未发生

(八)2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.90 万元, 支出决算为 19.35 万元, 完成预算的394.87%,2018 年度“ 三公” 经费支出决算数大于( 或小于)预算数的主要原因是因公出国经费年初预算不安排。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国( 境) 费用支出决算为 17.49 万元, 占90.41%,与 2017 年度相比,增加 17.49 万元,主要原因是上年度无因公出国经费支出,本年因宣传推介需要,因公 出国人次增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,占 0%,与 2017 年度持平;公务接待费支出决算为1.86 万元, 占 9.59%, 与 2017 年度相比, 增加 0.88 万元,增长 89.80%,主要原因是与去年同期相比接待客人批次增加。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费年初预算数为 0 万元,支出决算为 17.49 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的境外宣传推介等公务出国(境)的住宿 费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算 数的主要原因是年初预算不安排因公出国经费。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因 公出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 5 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费支出 0 万元,未发生所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;2018 年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 4.90 万元,支出决算为 1.86 万元,完成年初预算的 37.88%。主要用于接待外地考察团等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度公 务接待批次及人数较少。全年使用一般公共预算财政拨款 国内公务接待 10 批次,累计 160 人次。

外宾接待支出 0 万元,接待 0 人次,0 批次。

其他国内公务接待支出 1.86 万元,主要用于接待外地考察团等支出。接待 160 人次,10 批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,市旅游委员会组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目 32 个,项目自评覆盖率为 100%;自评结果为优秀的 18 个,占比为56.25%;涉及当年一般公共预算资金 2698.38 万元,占项目资金预算总额的 100%。

其中:50 万以上项目 8 个,自评结果为优秀的 2 个,占比为 25%;50 万以下项目 24 个,自评结果为优秀的 16 个,占比为 66.67%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

在 2018 年度部门决算中反映乡村旅游及书圣故里、西小路历史街区维修工程的项目绩效自评结果。

乡村旅游项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 45.30 万元,执行数为 42.00 万元,完成预算的 92.72%。主要产出和效果:一是旅游总收入增长率达15%;二是旅游总人次增长率达 13%。发现的问题及原因: 项目开展时间比较迟,主要原因是乡村旅游涉及多个部门,开展项目需要协调推进。下一步改进措施:根据绍兴市人民政府办公室《关于加快旅游产业发展的若干政策意见》有关要求和新年度绍兴市文化旅游工作思路,进一步加强对绍兴乡村旅游的宣传推广工作。

乡村旅游项目的绩效自评表


项目名称



实施依据


一级指标


明细指标



指标值

权重

(%



指标描述



目标值




完成值


完成程度

(%









乡村旅游宣传





预算执行率


20

预算执行率 90%以上满分,

85-90%扣 2

分,以此类推


90%

92.72

%


20






项目的实际支




合规



根据绍兴市人民政府办公室《关于加快旅游产业发展的若


产出指标

(40 分)


数量指标

(40)





支出合规性





20

出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法得满分;存在违规

使用情况情节




合规





20

干政策意





较轻得 10 分;



见》有关要





存在严重违规



求和新年度绍兴市旅游





使用情况的得

0 分







旅游总收入增




工作思路开





长率 15%及以




展对绍兴乡村旅游的宣



旅游总收

入增长率

(30)


30

上得 30 分, 旅

游总收入增长率比计划减 1%

15%

15.40

%


30

传推广工

作,确定各个项目 。

效益指标(60)


效益指标(60)



扣 2 分, 扣完

为止。






旅游总人次增长率 13%及以







旅游总人


上得 30 分, 旅







次增长率

30

游总人次增长

13%

15%

30




(30)


率比计划减 1%









扣 2 分, 扣完









为止。






总分

100


100




100


书圣故里、西小路历史街区维修工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 28.57 万元,执行数为 28.57 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是对书圣故里、西小河历史街区内的雨水井、污水井、盖板,道路石板进行了全面排查,对查出的问题及时进行了抢修以及维护修缮,如修石板道,拆换井盖,更换门牌,管道疏通,修理供水设施,维修更新空调外罩,屋面、门窗、等设施修理,及时对排污泵站进行检修清理,围护栏抢修等;二是保护了绍兴古城历史街区风貌,维护了基础配套设施,优化了历史街区人居环境,提升了绍兴古城居民生活品质,促进了绍兴古城旅游产业开发,为推动古城经济发展作出了贡献。

发现的问题及原因:历史街区内部分市政基础设施及房屋已逐渐出现陈旧老化的现象,如排污排水管网堵塞、窨井老化、房屋屋面渗漏、门窗、道路石板破损等问题越来越严重。为满足街区居民日常的生产、生活需求,保护呈现原生态水乡风貌,需加大维修养护。

下一步改进措施:继续安排专人在各条历史街区内每日进行巡查,发现排雨污水管道、窨井堵塞等情况及时安排人员进行疏通。对于破损及松动的石板及时进行更换或修复。设专线接受街区居民住户打电话通知管道疏通的工作,一接到电话就立即安排人员到现场及时进行疏通抢修。

书圣故里、西小路历史街区维修工程绩效自评表




预算部门


项目类型


预算金额

(万元)


执行金额

(万元)



一级指标



二级指标



明细指标



指标描述


目标值



完成值



权重


自评得分



备注

















绍兴市历史文化街区保护办公室











书圣故里

、西小路历史街区维修工程项目



















28.5

7




















28.57



















产出指标(40%)






数量指标


工程量完成率

实际完成工程量占计划完成工程量比例。完成率达到项目计划数的 90%以上(5

分),每减少 5%扣 1 分。



90%



90



5



5




修缮数量

实际修缮的生态化粪池数量总计。完成率达到项目计划数的97%以上(5 分),每减少 1%扣 1 分。



800



768



5



4






质量指标


招投标规范性


工程按规定要求开展招投标。符合招投标文件规定(5 分); 每违规一项扣 1 分。



规范



规范



5



5



工程验收合格率


工程按规定要求验收合格. 指标验收合格

(5 分);每违规一项扣 1 分。



合格



合格



5



5




时效指标


工程按期完成率


按期完成的工程量占总工程量的比率。按期完成(10 分);每违规一项扣 1 分。



100



100



10



1

0





预算执行指标




预算执行率

反映单位修缮费用执行情况。预算执行率90%以上(5 分)每减少 5%扣 1 分,扣完为止。根据合同严格执行支付结算手续(5 分),未到位一项扣1 分,扣完为止。





90%




99.8

7%





10




1

0















效益指标(60%)


社会效益指标


功能实现率


修缮结果恢复原有功能。符合标准(20 分);每违规一项扣1 分,扣完为止。



100



100



20



2

0




生态效益指标


可持续影响指标

群众对历史街区的可持续影响指标评价。问卷满意度在 95%

(含)以上(20

分),每降低一个百分点扣 1 分。




95




94




20



1

9



可持续影响指标


群众满意度指标

群众对历史街区的满意度指标评价。问卷满意度在 90%(含) 以上(20 分),每降低一个百分点扣 1

分。




95




92




20



1

7


自评总分


95

自评等级


优秀




3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果境内外旅游宣传促销为重点绩效评价项目,报告如下:

根据绍兴市财政局绍市财绩效〔2019〕10 号《关于开展 2018 年度部门预算项目绩效工作的通知》,结合《绍兴市预算绩效管理办法(试行)》、《绍兴市财政支出绩效评价管理实施办法》文件精神和 2018 年度财政预算绩效管理工作计划要求,通过绩效评价牢固树立财政支出绩效理念,依法推进预算绩效管理工作。绍兴平准会计师事务所有限公司受绍兴市旅游委员会委托,根据项目实际情况, 于 2019 年 4 月 30 日至 5 月 8 日组成评价小组,综合采用现场核查、座谈、询问查证、问卷调查、专家评议等方法,对绍兴市旅游委员会 2018 年境内外旅游宣传项目实施了绩效评价。现将情况报告如下:

一、项目基本情况

根据市委市政府关于复兴境外主要客源地市场的要 求。主动开展全域旅游营销宣传活动,策划设计文化旅游主题活动,植入绍兴旅游特色元素,推广全市域文化旅游独特魅力形象。

二、项目预算执行情况

2018 年安排预算资金 144 万元,其中:市级财政 144 万元。2018 年该项目实际支出 143.14 万元。具体见“2018 年度项目支出情况表”:

2018 年度项目支出明细表

单位:万元


序号

支出内容

预算数

执行数

备注

1

委托业务费

3913343.00

3378500.00


2

差旅费

72200.00

48376.50


3

广告宣传费

80000.00

80000.00


4

小计

4065543.00

3506876.50




三、综合评价情况及评价结论

1. 项目资金安排依据充分。预算安排符合国家相关法律、法规和规章制度社会发展规划和上级部门的重大决策部署,植入了绍兴旅游特色元素,推广全市域文化旅游独特魅力形象。项目资金安排依据充分。


2. 绩效目标设置完整。根据项目实施依据设定关联绩效指标,绩效目标清晰基本反映预算资金的预期产出和效果,并以相应的绩效指标予以细化、量化、产出指标明

细;效益指标目标设置完整。

3. 预算与公共职能具备相关性。根据绍兴市旅委承担的政府公共职能,预算与公共职能相关,能保障公共产品和服务,体现财政资源配置的效率。

4. 事权与财权具备匹配性。根据财政体制确定的财政事权和支出责任具备匹配性,政府间财政事权清晰,资金使用具有经济性。

5. 财政资金安排具有整体效应性。项目资金安排符合专项资金整合力度和统筹安排,支出政策无重复,多头补助现象,政策目标边际效用减退,资金整体效应良好。

6. 项目年度完成情况。境外旅游宣传营销活动项目经费支出主要用于境外欧洲市场(德国、希腊)营销宣传活动和“一带一路之海上丝绸之路带”——马来西亚、斯里兰卡暨东南亚市场营销宣传活动。境内旅游宣传营销活动主要开展省内 10 城市巡回促销宣传及舟山推介活动。

根据设定的绩效评价指标的评价标准,经评定该项目绩效评价综合得分为 89 分,绩效评定为“良”。

四、措施及建议

2018 年因机构改革,年初安排的宣传营销活动有许多调整,导致部分营销活动未按计划执行,文旅融合后,需 要对各业务工作修订和新订规章制度, 提高项目实施效率,完善资金审批流程,提高预算执行率,进一步推广全 市域文化旅游独特魅力形象。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 69.11 万元,比年初预算数减少 6.34 万元,下降 8.40%,主要原因是厉行节俭,减少机关运行经费开支。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 1819.12 万元,其中:政府采购货物支出 2.66 万元、政府采购工程支出 97.93 万元、政府采购服务支出 1718.53 万元。授予中小企业合同金额 583.63 万元,占政府采购支出总额的 32.08%。其中, 授予小微企业合同金额 206.66 万元,占政府采购支出总额的 11.36%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,绍兴市旅游委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

四、名词解释

1. 财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预 算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上 缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财 政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当 年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年 收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日 常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用 经费支出。

9. 项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经 费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。

12. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务( 项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目 的其他项目支出。

14. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支 出(项):指其他用于文化方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映 机关事业单位实施养老保制度由单位缴纳的养老保险费支 出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关 事业单位实施养老保制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他 城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区事 务方面的支出。

18. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林 水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林 水方面的支出。

19. 商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)的基本支出。

20. 商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):指反映旅游宣传推广方面的经费 支出。

21. 商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项):指反映用于旅游行业业 务管理的支出。

22. 商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):指反映其他用 于旅游行业业务管理与服务方面的支出。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)指:反映行政事业单位按人事部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离 退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准向职工(含离退休 人员)发放的租金补贴。






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