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绍兴市财政局关于绍兴图书馆文献购置经费使用绩效的评价意见

发布日期:2018-09-25 访问次数: 信息来源:市文广局 字号:[ ]


 

为进一步提高部门预算项目支出使用绩效,根据绍兴市财政局《关于开展2017年度部门预算项目财政绩效评价工作的通知》(绍市财绩效【2018】7号)的要求,我局组织实施了图书馆文献购置经费项目绩效评价工作,现出具绩效评价意见如下:

一、项目基本情况

根据《浙江省公共图书馆管理办法》、《公共图书馆评估定级试行标准》中关于文献资源保障指标、《绍兴市“十三五”文化发展规划》等文件有关公共文化服务示范区建设的要求,2017年图文馆“文献购置费”项目安排预算资金600万元,用于购置报纸、期刊、成人图书、少儿图书、地方文献、数据库等各类文献载体及配套服务设施。

项目预算执行情况

本项目预算600万元,实际执行600万元,预算执行率100%。项目支出情况详见下表:

          2017年度项目支出情况表              单位:万元

支出内容

计划支出数

实际支出数

报纸、期刊

550000.00

569091.84

成人图书、少儿图书

3430000.00

3420005.35

专题图书(地方文献)

200000.00

214500.00

触摸屏资源费

150000.00

140000.00

数据库(中国知网、万方等)服务费

1350000.00

1360000.00

图书电子芯片

120000.00

120000.00

宽带服务费

200000.00

176400.00

支出合计

6000000.00

5999997.19

三、综合评价情况及评价结论

文献采购通过公开招标、单一来源招标、协议谈判等采购形式进行采购,采购程序较为规范,各项购置费实际执行情况与预算计划基本相符。2017年绍兴图书馆现代图书(包括电子书、古藉、视听文献)累计藏量191万余册,上年累计藏量178万余册,年入藏量累计增加约13万册。报刊累计藏量9.78万余册,上年累计藏量9.48万余册,年入藏量增加约3000份。充分保障绍兴图书馆、延安路、古越藏书楼分馆、乡镇分馆、汽车图书馆和68个图书流通站的图书藏量,现图书馆馆藏文献包括纸质图书、数字图书、视频资料、盲人听书、期刊资源等各类载体文献,各种体裁已基本覆盖。

年度新设孙端、沥海图书分馆,新建古鉴湖自动图书馆,另新建名贤馆、市档案馆、车恂如小学、市财政局、市市场监管局、市公安消防支队滨海新城大队6家图书流通站(袍江分馆未能如期开馆)。

推展数据库配套建设,发挥信息联盟作用,加强数字阅读推广,以电子图书和二维码为推广内容和阅读方式引进配套数据库资源。本年度图书馆数据库访问量为624万人次,上年数据库访问量为543万人次,增长14.9%。读者到馆文献借阅人次173万余人次,比上年到馆文献借阅人次153万余人次增长13%。

综合项目实际绩效,根据设定的指标的标准,该项目绩效评价综合得分为96分,绩效等级为优秀。

四、存在的问题

1、项目预算计划中部分支出为新设分馆增加的文献购置量,17年有1个分馆未开设,因另新增了6家图书流通站,用来补充流通图书站的图书文献,但项目内部调整未相应调整项目绩效目标。

2、图书馆文献购置根据《绍兴图书馆文献采选细则》规定实施采选文献,但通过对读者的满意度抽样调查显示,图书馆在馆藏文献及综合服务上得分为85.5分,读者认为图书馆在图书种类及更新及时性上需进一步提高。

五、工作建议

1、严格按照预算绩效目标管理要求,及时将调整后的绩效目标报财政部门,以便事后开展绩效评价时,便于将取得的绩效与目标进行对比考核。

2、建议图书馆可以在平时多开展问卷调查,收集读者对各类图书文献的需求,在制定年度采购目录时,可以有针对性的进行购置,最大限度满足公众的不同需求。

六、绍兴图书馆文献购置经费项目绩效评价指标体系表

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准(指标解释)

评价

得分

产出绩效(60分)

产出数量(42分)

图书馆藏书量(8分)

现代图书(包括电子书、古藉、视听文献)上年累计藏量178万余册,为增加总馆及各分馆的入藏量,年购成人图书6万册、少儿图书3万册。地方文献及专题图书500册。图书年入藏量:年入藏量增加9万册以上,8分;每减少1000册,扣0.05分,扣完为止。

8

报刊藏量(8分)

报刊上年累计藏量约 9 万余册,为增加入总馆及各分馆的入藏量,年购报纸400份、期刊杂志2500份。报刊年购置量:年购置量增加2900份以上,8分;每减少100份(小于等于100份)扣0.05分,扣完为止。

8

新设分馆(6分)

计划新增孙端、沥海、袍江三个分馆,分馆全部按计划开馆6分,未完成1个扣1分。

5

数据库访问量增长率(10分)

利用场馆优势扩展公共文化空间,外借室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室、报告厅、自修室等公共空间免费使用。阅览面积、阅览座位、读者可用计算机、宽带接入达到地市级免费服务标准。数据库访问量增长率:(当年数据库访问量-上年数据库访问量/上年数据库访问量≥3%的,10分;以3%为基础,每减少1%(小于等于1%)扣0.5分,扣完为止。

10

文献载体种类(5分)

采购文献是否覆盖纸质图书、数字资源、视听资源、期刊资源不同载体文献。每种体裁都覆盖不扣分,差一种载体扣1分,本项扣完为止。

5

图书入库到上架服务时间(5分)

所购图书每批到馆加工时间不超过60天。及时完成不扣分,若有一批超过承诺时间扣0.5分,本项扣完为止。

5

社会效益(18)

读者满意度(10分)

根据读者问卷调查结果,结合其他指标综合评价文献(图书)馆藏量满意度。根据调查情况折合得分,满意度95%以上。满意度达到90%-95%(不含90%),扣1分,85%-90%(不含85%)扣2分,85%以下每减少5%扣1分,本项扣完为止。

8

群众参与度(8

能够满足全市市民的阅读需求,更好地保障市民获取知识与信息的权利。文献(图书)借阅人次增长率:(当年借阅人次-上年借阅人次)/上年借阅人次≥5%的,8分;以5%为基础,每减少1%(小于等于1%)扣0.5分,扣完为止。

8

项目管理(40分)

预算执行率(15分)

预算执行率(15分)

预算资金到位、调整、支出使用、监控分析、信息公开等工作符合规定要求,预算执行情况与预算计划接近一致的,得满分;不一致的以具体执行情况酌情扣分。

15

可持续影响(10分)

运行管理(10分)

项目运营维护管理制度健全、执行到位,得满分,不足部分根据具体情况酌情扣分。

9

支出合规性(15分)

支付合规性(5分)

支出依据充分,审批程序到位,得5分;每发现一处不合规扣1分,扣完为止。

5

支付相符性(10分)

支出与预算计划基本相符(95%以上),10分;有部分不符合现象(95%-85%以上),8分;有较多不符合现象(85%以下)酌情扣分。

10

100

96

 

 





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